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安徽广播电视大学合肥分校2019年度部门决算

发布时间:2020-09-24 阅读:1387


安徽广播电视大学合肥分校2019年度部门决算

 

目 录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分 2019年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.预算绩效情况说明

10.其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

安徽广播电视大学合肥分校2019年度

部门决算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

安徽广播电视大学合肥分校2019年度部门职责主要有:

安徽广播电视大学合肥分校是一所市属综合性成人高校,实行一套班子、四块牌子办学。

“合肥电大”是面向合肥地区在职成人开展高等学历教育,为社会成员提供接受高等教育的机会;开展非学历教育培训,为社会成员更新知识和掌握新的技能、休闲学习提供教育服务;统筹利用电大体系教育资源,建设远程教育公共服务体系,为高等学校及其他教育机构开展远程教育提供学习支持服务。

“合肥职工科技大学”主要任务是面向企业在职职工开展专业学历教育、技能培训,采取“订单式”培养模式,满足企业专业人才需求。

   “合肥社区大学”主要任务是整合优质资源,充分利用现代信息技术,实现人人皆学、处处可学、时时能学的目标,满足社会成员高质量多样化的教育需求,提升市民的生活质量和幸福指数,推进幸福合肥建设。社区大学是促进教育公平、落实以人为本科学发展观的一项惠民工程,是合理配置教育资源、坚持教育公益性和普惠性原则的有效途径。通过社区教育的广泛开展,有助于促进学习型社区建立,在学习型社区广泛建立的基础上,构建我市终身教育体系和建立学习型社会。

“安徽老年开放大学合肥分校”的任务是致力于满足广大老年人终身学习的需求,不断提高老年人生活品质,为构建终身教育体系、推进学习型社会建设做贡献。

二、机构设置

安徽广播电视大学合肥分校2019年度部门决算为校本级决算,纳入部门决算编制范围的单位共1个,单位性质为公益二类事业单位。与预算比较一致。

 

 

第二部分  2019年度部门决算报表

安徽广播电视大学合肥分校2019年度部门决算报表由以下8张表格构成,具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入总计2921.08万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计2921.08万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年度相比,收、支总计各增加324.79万元,增长12.51%,主要原因是人员基础信息变动,导致相应人员经费变动。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入合计2921.08万元,其中:财政拨款收入787.72万元,占26.97%;事业收入1997.80万元,占68.39%;其他收入135.56万元,占4.64%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出合计2885.18万元,其中:基本支出1281.89万元,占44.43%;项目支出1603.29万元,占55.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计787.72万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计787.72万元(含年末财政拨款结转和结余),与2018年度相比,财政拨款收、支总计各减少76.59万元,降低8.86%,人员基础信息变动,导致相应人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入787.72万元,占本年收入的26.97%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款收入减少76.59万元,降低8.86%,主要原因人员基础信息变动,导致相应人员经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出787.72万元,占本年支出的27.30%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少76.59万元,降低8.86%。主要原因人员基础信息变动,导致相应人员经费减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出787.72万元,主要用于以下方面:教育(类)支出617.50万元,占78.39%;社会保障和就业(类)支出79.52万元,占10.09%;卫生健康支出(类)支出43.56万元,占5.53%;住房保障(类)支出47.15万元,占5.99%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为680.30万元,支出决算为787.72万元,完成年初预算的115.79%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出预算追加调整。其中:基本支出656.38万元,占83.32%;项目支出131.35万元,占16.68%。具体情况如下:

1.教育支出(类)广播电视学校(款)广播电视学校(项)。年初预算为580.77万元,支出决算为617.50万元,完成年初预算的106.32%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为15.63万元,支出决算数为38.54万元,完成年初预算的246.58%,决算数大于预算数的主要原因是基本支出预算追加调整。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算数为2.01万元,决算数大于预算数的主要原因是基本支出预算追加调整。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为7.76万元,支出决算为38.97万元,完成年初预算的502.19%,决算数大于预算数的主要原因基本支出预算追加调整。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为24.30万元,支出决算为26.08万元,完成年初预算的107.33%,决算数大于预算数的主要原因是年中基本支出预算追加调整。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为12.44万元,支出决算为17.48万元,完成年初预算的140.51%,决算数大于预算数的主要原因是年中基本支出预算追加调整。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为39.40万元,支出决算为42.28万元,完成年初预算的107.31%,决算数大于预算数的主要原因是年中基本支出预算追加调整。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.87万元,决算数大于预算数的主要原因是年中基本支出预算追加调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出656.38万元,其中人员经费578.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助;公用经费78.30万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安徽广播电视大学合肥分校没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算6.30万元,支出决算4.30万元,完成年初预算的68.25%。决算数小于年初预算数的主要原因公车改革,调整部分资金使用用途。

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算4.30万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0万元,与2019年度预算相比,与2019年度预算相比持平,持平的原因是无预算安排。主要用于因公出国(境)费支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014〕944号)等相关规定。2019年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

2.公务接待费支出决算0万元,与2019年度预算相比持平,持平的原因是无预算安排。主要用于公务接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。2019年,国内公务接待共0批,0人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行费支出决算4.30万元,与2019年度预算相比,减少2万元,降低31.75 %,降低的原因是公车改革,调整部分资金使用用途。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出决算4.30万元,与2019年度预算相比,减少2万元,降低31.75%,降低的原因是公车改革,调整部分资金使用用途。主要用于公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,安徽广播电视大学合肥分校一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为3辆。

公务用车购置费支出决算0万元,与2019年度预算相比持平,持平的原因是无预算安排。主要用于公务用车购置费用。2019年,购置车辆0台。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求,安徽广播电视大学合肥分校组织对2019年度编制绩效目标的4个项目支出全面开展绩效评价,覆盖率达100%,从评价总体情况来看,安徽广播电视大学合肥分校项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:2019年安徽广播电视大学合肥分校全年预算数为2285.86万元,执行数为2885.18万元,完成预算的126.21%。部门整体绩效目标任务完成情况:2019年,安徽广播电视大学合肥分校通过开展推进以下工作:一是推进合肥开放大学建设;二是积极做好开拓办学;三是推动社区教育、终身教育内涵式发展;四是大力发展非学历继续教育培训;五是努力提升教育教学质量和办学水平;六是加强师资队伍和师德师风建设;七是完善校园信息化建设;八是加强基础管理工作;九是建设文明和谐校园。发现的主要问题:一是预算绩效管理体系还不够完善,缺少专业的预算绩效管理队伍和技术支持。因预算绩效管理只涉及到相关业务处室和财务部门,专业人士过少,在实施过程中偏重事后总结,过程监控有待加强;二是教学活动按照学期来开展,经费开支也呈现季节性特点,很难做到均衡支出。下一步改进措施:一要加大宣传大力,提高学校全体教职工的绩效管理意识,强化“用钱必有效”原则,努力提高资金使用效率;二要加强绩效管理队伍建设,积极寻求财政部门帮助,提高信息交流,指导我校预算绩效管理工作;三要科学完善的预算绩效管理体系有利于我校资金使用效率的提高,根据预算绩效评价结果,完善制度,改进措施,提高学校的管理水平;四要教学活动按照学期来开展,经费开展也呈现出季节性特点,很难做到均衡支出,在考核预算支付进度率时考虑实际情况,不能一刀切。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

安徽广播电视大学合肥分校2019年度部门决算中公开“教育教学活动经费、联合办学管理费、办学成本和社区教育经费”等4个项目的绩效自评报告,详见“附件:安徽广播电视大学合肥分校2019年度项目支出绩效自评报告(共4个)”。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

安徽广播电视大学和分校系非行政或参公事业单位,无机关运行经费。2019年度本部门1家单位运行经费78.30万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务等。

(二)政府采购情况

2019年度,安徽广播电视大学合肥分校政府采购支出总额122.31万元,其中:政府采购货物支出122.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额122.31万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额122.31万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截止到2019年12月31日,安徽广播电视大学合肥分校共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆。单价50万元(含)以上大型通用设备0台(套),单价100万元(含)以上大型专用设备0台(套)。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

安徽广播电视大学合肥分校2019年度部门决算报表.pdf

安徽广播电视大学合肥分校2019年度项目支出绩效自评报告(共4个).pdf



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