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安徽广播电视大学合肥分校2020年部门预算
安徽广播电视大学合肥分校2020年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1. 安徽广播电视大学合肥分校2020年财政拨款收支总表
2. 安徽广播电视大学合肥分校2020年一般公共预算支出表
3. 安徽广播电视大学合肥分校2020年一般公共预算基本支出表
4. 安徽广播电视大学合肥分校2020年政府性基金预算支出表
5. 安徽广播电视大学合肥分校2020年国有资本经营预算支出表
6. 安徽广播电视大学合肥分校2020年收支总表
7. 安徽广播电视大学合肥分校2020年收入总表
8. 安徽广播电视大学合肥分校2020年支出总表
9. 安徽广播电视大学合肥分校2020年基本支出总表
10. 安徽广播电视大学合肥分校2020年政府采购支出表
11. 安徽广播电视大学合肥分校2020年政府购买服务支出表
12. 安徽广播电视大学合肥分校2020年项目支出绩效目标及项目情况表
13. 安徽广播电视大学合肥分校2020年“三公”经费支出预算表
14. 安徽广播电视大学合肥分校2020年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.关于2020年“三公”经费支出预算情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
安徽广播电视大学合肥分校2020年部门预算
第一部分 部门概况
一、部门职责
安徽广播电视大学合肥分校（简称“合肥电大”）是由合肥市政府举办的全市唯一一所成人高校，是市直属事业单位，公益二类，正县级建制。1993年，学校与合肥职工科技大学合并，实行一套班子、两块牌子办学；2014年，学校增挂合肥社区大学牌子；2019年，学校增挂“安徽老年开放大学合肥分校”牌子，实行一套班子，四块牌子办学。
坚持面向基层、面向行业、面向社区、面向农村，提供多层次、多形式成人高等学历教育；广泛开展在职职工学历教育、新市民教育、新型农民教育、残疾人教育、职业技能培训、老年教育、社区教育、终身教育及各类非学历继续教育；强化现代信息技术在教育教学中的应用，运用“互联网+”思维，建立线上线下相结合的教学模式；整合全市数字化优质教育资源，促进数字化教育资源普及共享；探索建立学分银行制度，畅通继续教育与终身学习通道，满足全体市民多样化、个性化的学习需要。
二、部门预算单位构成
安徽广播电视大学合肥分校2020年度部门预算为校本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为公益二类事业单位。截至2019年12月31日，安徽广播电视大学合肥分校实有各类人员93人，其中在职 44 人、离休0人、退休49人。
三、2020年度主要工作任务
（一）积极做好开拓办学。①拓展学历教育办学新项目。保持现有各级各类学历教育的办学规模和办学项目，加强与省内外名牌高校合作，争取在职研究生教育等办学项目，不断提升面向社会开展学历继续教育的服务能力。服务重点人群，与省市残联合作，举办国家开放大学合肥特殊教育学院，关爱残疾人弱势群体，促进教育公平，帮助特定人群提升学历，并掌握融入社会的一技之长。通过拓展各类办学业务，实现招生逆势增长与多方合作共赢。②扩大非学历继续教育市场。充分发挥学校省级专业技术人员继续教育基地和已建成的专技人员继续教育网络学习平台优势，以“互联网+专业技术人员继续教育”，进一步完善课程资源建设，提升学习支持服务水平，扩大全省专技教育服务对象。③严格遵守招生制度。坚持“不承诺、不模糊、不误导、不捆绑”的招生“四不原则”，严肃招生纪律，严把宣传质量关。修订招生奖励制度，将招生与职工绩效挂钩，调动全体教职工招生热情。
（二）努力提升教育教学质量和办学水平。探索基于继续教育网络园区的现代远程化教学模式、管理方式。在标准规范、管理制度、课程设置、教师选聘等方面建立机制。尝试继续教育学分认定与转换工作，制定适合校情的技能证书和专业课程替换模式。建立三级教学质量监控机制，完善教学质量监控制度，严格日常教学纪律，督查教学完成情况。
（三）改善及提升教学环境。力争解决扩大办学场地问题，建设全民终身教育公共服务基地。为满足建设合肥开放大学及打造合肥市终身教育公共服务基地的需要，积极争取扩大现有办学场地，做好新办学场地的基础建设，完成学校教学楼装饰装修工程，完善教育教学设施设备，努力构建全民终身教育公共服务基地。
（四）推动社区教育、终身教育内涵式发展。建立健全全市社区教育三级网络评估指标体系和标准化建设。培育打造国家级、省级终身学习品牌，组织社区学习团队、全民终身学习特色体验项目和百姓学习之星遴选。构建完善社区教育专家库和志愿者库。打造老年开放教育、家庭教育活动内容，重点做好家长学校家庭教育父母“童”学精品课堂推广力度。加强区域性全民终身学习公共服务平台及社区教育方面课题研究。落实与内蒙古卓资县电大、新疆建设兵团农一师、绵阳电大的东西部社区教育精准帮扶工作，促进国家社区教育均衡发展。
积极与老年大学深入开展交流合作，依托覆盖全市的社区教育四级网络工作体系，充分发挥合肥终身学习网平台优势和数字化学习资源建设优势，让老年学习资源进一步开放共享。不断增强老年开放大学实体办学教学条件，加大老年教育供给，加快推进我市老年教育高质量发展。
（五）加强基础管理工作及学校硬件设施建设。学校通过加强制度建设，提升校园信息化水平，完善支持服务手段，加大校园修缮力度，开展文明创建等活动，不断推动内部管理再上新台阶。
第二部分 2020年部门预算表
安徽广播电视大学合肥分校2020年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。
1. 安徽广播电视大学合肥分校2020年部门财政拨款收支总表（附件表1）
2. 安徽广播电视大学合肥分校2020年部门一般公共预算支出表（附件表2）
3. 安徽广播电视大学合肥分校2020年部门一般公共预算基本支出表（附件表3）
4. 安徽广播电视大学合肥分校2020年部门政府性基金预算支出表（附件表4）
5. 安徽广播电视大学合肥分校2020年部门国有资本经营预算支出表（附件表5）
6. 安徽广播电视大学合肥分校2020年部门收支总表（附件表6）
7. 安徽广播电视大学合肥分校2020年部门收入总表（附件表7）
8. 安徽广播电视大学合肥分校2020年部门支出总表（附件表8）
9. 安徽广播电视大学合肥分校2020年部门基本支出总表（附件表9）
10. 安徽广播电视大学合肥分校2020年部门政府采购支出表（附件表10）
11. 安徽广播电视大学合肥分校2020年部门政府购买服务支出表（附件表11）
12.安徽广播电视大学合肥分校2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表12）
13. 安徽广播电视大学合肥分校2020年部门“三公”经费支出预算表（附件表13）
14. 安徽广播电视大学合肥分校2020年市本级对下转移支付预算明细表（附件表14）
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
安徽广播电视大学合肥分校2020年财政拨款收支预算1043.13万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1043.13万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1043.13万元，上年结转0万元。
支出按功能分类分为：教育支出967.06万元，占92.71%；社会保障和就业支出4.9万元，占0.47%；卫生健康支出29.61万元，占2.84%；住房保障支出41.56万元，占3.98%。
与2019年预算相比，收、支总计各增加362.83万元，增长53.33%。主要原因：一是人员工资调整；二是为服务全民终身学习加大基础设施及资源投入。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
安徽广播电视大学合肥分校2020年一般公共预算拨款1043.13万元，比2019年预算拨款增加362.83万元，增长53.33%，主要原因：一是人员工资调整。二是为服务全民终身学习加大基础设施及资源投入。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
教育支出967.06万元，占92.71%；社会保障和就业支出4.9万元，占0.47%；卫生健康支出29.61万元，占2.84%；住房保障支出41.56万元，占3.98%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）2020年预算967.06万元，比2019年预算增加386.29万元，增长66.51%，增长原因主要一是人员工资调整；二是为服务全民终身学习加大基础设施及资源投入。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算4.9万元，比2019年预算减少10.73万元，下降68.65%，下降原因主要一是减少抚恤金支出，二是退休人员提租补贴按要求调整至广播电视学校（项）。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算22.17万元，比2019年预算减少2.13万元，下降8.77%，下降原因主要医疗保险缴存比例降低。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算7.44万元，比2019年预算减少5万元，下降40.19%，下降原因主要医疗保险缴存比例降低。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算41.56万元，比2019年预算增加2.16万元，增长5.48%，增长原因主要是人员工资调整。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
安徽广播电视大学合肥分校2020年一般公共预算基本支出544.23万元，其中：
工资福利支出454.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金等。
商品和服务支出72.50万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助17.18万元，主要包括退休费和医疗费补助等。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
安徽广播电视大学合肥分校2020年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
安徽广播电视大学合肥分校2020年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，安徽广播电视大学合肥分校所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽广播电视大学合肥分校2020年收支总预算2701.75万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2020年收入预算情况说明
安徽广播电视大学合肥分校2020年收入预算2701.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1043.13万元，占38.61%，比2019年预算增加362.83万元，增长53.33%，增长原因主要：一是人员工资调整；二是为服务全民终身学习加大基础设施及资源投入。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2019年相比持平；国有资本经营预算收入0万元，占0%，与2019年相比持平；财政专户管理非税收入1658.62万元，占61.39%，比2019年预算增加53.06万元，增长3.30%，增长原因主要是学生人数增加，教学成本开支加大。
八、关于2020年支出预算情况说明
安徽广播电视大学合肥分校2020年支出预算2701.75万元，比2019年预算增加415.89万元，增长18.19%，增长原因主要是一是人员工资调整；二是为服务全民终身学习加大基础设施及资源投入。其中，基本支出652.83万元，占24.16%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2048.92万元，占75.84%，主要用于学校学历教育及非学历教育的教学成本开支及承担全市社区教育指导发展工作。
九、关于2020年“三公”经费支出预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年，安徽广播电视大学合肥分校单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算6.30万元，与2019年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费6.30万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2019年相比持平。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定。
（二）公务接待费。支出预算0万元，与2019年相比持平。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算6.30万元，与2019年相比持平。其中：公务用车运行费6.30万元，与2019年相比持平。主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费及其他费用。公务用车购置费0万元，与2019年相比持平。
十、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况
2020年安徽广播电视大学合肥分校编制项目绩效目标16个，预算资金1592.60万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
安徽广播电视大学合肥分校系非参公事业单位，无机关运行经费。2020年本部门1家单位运行经费财政拨款预算170.58万元，比2019年增加67.05万元，增长64.76%，增长主要原因是为服务全民终身学习加大经费投入。
（三）政府采购情况。
2020年安徽广播电视大学合肥分校政府采购预算总额298.30万元，其中：政府采购货物预算298.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，安徽广播电视大学合肥分校固定资产总金额3271.62万元，较上年增加99.77万元，其中，土地、房屋及构筑物1803.99万元、通用设备987.93万元、专用设备3.16万元、其他资产476.54万元。
单位车改后保留车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2020年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费0万元。
2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0 台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备 0台（套），购置费0万元。
（五）信息化项目情况。
2020年安徽广播电视大学合肥分校部门预算安排单项100万元以上的信息化项目0 个，预算资金0万元。
（六）转移支付预算情况
2020年安徽广播电视大学合肥分校无主管的转移支付预算项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
