安徽广播电视大学合肥分校2017年度部门决算

目录

第一部分 部门职责

第二部分  部门机构设置

第三部分 2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算表

第四部分 2017年度部门决算报表说明

一、收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第五部分名词解释

安徽广播电视大学合肥分校2017年度部门决算情况 

一、部门职责

安徽广播电视大学合肥分校是一所市属综合性成人高校，实行一套班子、三块牌子办学。

“合肥电大”是面向合肥地区在职成人开展高等学历教育，为社会成员提供接受高等教育的机会；开展非学历教育培训，为社会成员更新知识和掌握新的技能、休闲学习提供教育服务；统筹利用电大体系教育资源，建设远程教育公共服务体系，为高等学校及其他教育机构开展远程教育提供学习支持服务。

“合肥职工科技大学”主要任务是面向企业在职职工开展专业学历教育、技能培训，采取“订单式”培养模式，满足企业专业人才需求。

 “合肥社区大学”主要任务是整合优质资源，充分利用现代信息技术，实现人人皆学、处处可学、时时能学的目标，满足社会成员高质量多样化的教育需求，提升市民的生活质量和幸福指数，推进幸福合肥建设。社区大学是促进教育公平、落实以人为本科学发展观的一项惠民工程，是合理配置教育资源、坚持教育公益性和普惠性原则的有效途径。通过社区教育的广泛开展，有助于促进学习型社区建立，在学习型社区广泛建立的基础上，构建我市终身教育体系和建立学习型社会。

二、部门机构设置

2017年末安徽广播电视大学合肥分校共有机构数1个，安徽广播电视大学合肥分校是经市人社局审批核定的公益二类事业单位，内设机构13个，分为办公室、党风廉政室、教务一处、教务二处、教育技术处、继续教育处、远程教育处、终身教育处、财务处、总务处、网络资源中心、招生办、团委。

三、2017年度部门决算报表

四、2017年度部门决算报表说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

本年收入总计2217.46万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2217.46万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加322.07万元，增长14.52%，主要原因：一是增加招考录用人员，增加人员工资及公用经费；二是增加离退休人员经费。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2213.87万元，其中：财政拨款收入661.05万元，占29.86%；事业收入1547.81万元，占69.91%；其他收入5.01万元，占0.23%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2217.46万元，其中：基本支出1287.11万元，占58.04%；项目支出930.34万元，占41.96%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

本年财政拨款收入总计661.05万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计661.05万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少199.98万元，降低30.25%，主要原因是减少职业教育专项经费。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入661.05万元，占本年收入的29.86%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少199.98万元，降低30.25%。主要原因是减少职业教育专项经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出661.05万元，占本年支出的29.81%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少199.98万元，降低30.25%。主要原因是减少职业教育专项经费。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为646.85万元，支出决算为661.05万元，完成年初预算的102.2%。决算数大于预算数的主要原因人员经费追加调整。其中基本支出661.05万元，占100%。具体情况如下：

（1）教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为545.81万元，支出决算为559.34万元，完成年初预算的102.48%，决算数大于预算数的主要原因为年中预算调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）及其他行政事业单位医疗支出（项）。事业单位医疗年初预算为22.19万元，支出决算为22.09万元，完成年初预算的99.55%，决算数小于预算数的主要原因为年中预算调整。其他行政事业单位医疗支出年初预算22.12万元，支出决算为22.09万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于预算数的主要原因为年中预算调整。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）及提租补贴（项）。住房公积金年初预算为38.04万元，支出决算为38.04万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平；提租补贴年初预算17.34万元，决算数17.72万元，完成年初预算102.19%，决算数大于预算数的主要原因为年中预算调整。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出661.05万元，其中人员经费599.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费61.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2017年度无政府性基金收入和支出。

（八）2017年度一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算情况说明

2017年度一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公经费”支出决算数8.4万元,与2016年度决算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出决算数0万元，与2016年度决算持平。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定。2017年，因公出国（境）团组0个、0人次。

（二）公务接待费支出决算数0万元，与2016年度决算持平。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2017年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

（三）公务用车购置及运行费支出决算数8.4万元，与2016年度决算持平。经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算数8.4万元，与2016年度决算持平。主要用于车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年安徽广播电视大学合肥分校单位公务用车保有数为3辆。

公务用车购置费支出决算数0万元，与2016年度决算持平。2017年，购置车辆0台。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

安徽广播电视大学合肥分校为公益二类事业单位，2017年度单位的机关运行经费0万元。

2、政府采购情况。

2017年度安徽广播电视大学合肥分校采购支出总额24.23万元，其中：货物类支出24.23万元。授予中小企业合同金额24.23万元，占政府采购支出总额100%。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，安徽广播电视大学合肥分校共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。
    4、预算绩效评价情况

2017年，安徽广播电视大学合肥分校按照指向明确、合理可行的原则，对4个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金1024万元。全年共组织对4个项目进行了绩效自评，涉及财政资金880.8万元。评价结果显示，2017年各项目均细化了绩效目标，项目开展内容真实、绩效陈述详细明确，反映的具体事项内容清楚，评价结论客观公正。学校通过项目的开展实施及完成，提升了办学水平，提高了教学质量，取得了良好的经济效益和社会效益，学校各项工作均达到预期的绩效目标。

五、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
           （三）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。