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安徽广播电视大学合肥分校2019年部门预算

发布时间：2019-01-28 阅读：2397次

安徽广播电视大学合肥分校2019年部门

预算

第一部分部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.安徽广播电视大学合肥分校2019年财政拨款收支预算总表

2. 安徽广播电视大学合肥分校2019年一般公共预算支出预算表

3. 安徽广播电视大学合肥分校2019年一般公共预算基本支出预算表

4. 安徽广播电视大学合肥分校2019年政府性基金预算支出预算表

5. 安徽广播电视大学合肥分校2019年国有资本经营预算支出预算表

6. 安徽广播电视大学合肥分校2019年收支预算总表

7. 安徽广播电视大学合肥分校2019年收入预算总表

8. 安徽广播电视大学合肥分校2019年支出预算总表

9. 安徽广播电视大学合肥分校2019年基本支出预算总表

10. 安徽广播电视大学合肥分校2019年政府采购支出预算表

11. 安徽广播电视大学合肥分校2019年政府购买服务支出预算表

12. 安徽广播电视大学合肥分校2019年项目支出绩效目标及项目情况表

13. 安徽广播电视大学合肥分校2019年“三公”经费支出预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.关于2019年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

安徽广播电视大学合肥分校2019年部门预算情况

第一部分部门概况

一、部门职责

安徽广播电视大学合肥分校是一所市属综合性成人高校，实行一套班子、三块牌子办学。

（一）“合肥电大”主要任务是面向合肥地区在职成人开展高等学历教育，为社会成员提供接受高等教育的机会；开展非学历教育培训，为社会成员更新知识和掌握新的技能、休闲学习提供教育服务；统筹利用电大体系教育资源，建设远程教育公共服务体系，为高等学校及其他教育机构开展远程教育提供学习支持服务。

（二）“合肥职工科技大学”主要任务是面向企业在职职工开展专业学历教育、技能培训，采取“订单式”培养模式，满足企业专业人才需求。

（三）“合肥社区大学”主要任务是整合优质资源，充分利用现代信息技术，实现人人皆学、处处可学、时时能学的目标，满足社会成员高质量多样化的教育需求，提升市民的生活质量和幸福指数，推进幸福合肥建设。社区大学是促进教育公平、落实以人为本科学发展观的一项惠民工程，是合理配置教育资源、坚持教育公益性和普惠性原则的有效途径。通过社区教育的广泛开展，有助于促进学习型社区建立，在学习型社区广泛建立的基础上，构建我市终身教育体系和建立学习型社会。

二、部门预算单位构成

安徽广播电视大学合肥分校2019年度部门预算为校本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为公益二类事业单位。截至2018年12月31日，安徽广播电视大学合肥分校实有各类人员94人，其中在职45人、离休1人、退休48人。

三、2019年度主要工作任务

（一）推进合肥开放大学建设。坚持不懈争取办学场地，根据国家开放大学和省电大要求，积极落实开放大学挂牌筹备工作，完善合肥开放大学建设方案，推进合肥开放大学挂牌与建设。

（二）积极做好开拓办学。修订与完善招生奖励制度。整合各类办学资源，实行招生统筹管理。着力推动电大开放教育办学项目发展。与省内外名牌高校合作，积极拓展在职研究生教育、远程教育等。推进自学考试助学中心项目。稳定合肥职工科技大学办学规模，探索建设1-3个适应地方经济发展需要，专业培养目标与课程设置密切贴近市场人才需求和学生就业及发展需要的特色专业。

（三）推动社区教育、终身教育内涵式发展。推进全市社区教育四级网络建设，出台社区学校（社区学院、社区学习中心）标准化建设评估指标体系。培育打造国家级、省级终身学习品牌，开展社区教育成果展演。组织社区教育课题研究，落实与内蒙古卓资县的东西部社区教育精准帮扶制度，促进国家社区教育均衡发展，加强区域性全民终身学习公共服务平台的相关课题研究。

（四）大力发展非学历继续教育培训。充分发挥学校省级、市级专业技术人员继续教育基地和已建成的合肥专业技术人员继续教育网优势，在全省大力发展“互联网+专业技术人员继续教育”。进一步完善学习支持服务，加强继续教育课程资源建设，开通网上缴费业务。多形式、多渠道地探索与高校、行业、企业合作办学模式，开辟非学历继续教育新市场。积极开拓社会类培训新业务，提高培训质量，提升培训的社会效益增强学校服务社会的功能。

（五）努力提升教育教学质量和办学水平。探索基于继续教育网络园区的现代远程化教学模式、管理模式。在规范标准、管理制度、课程设置、教师选聘等方面建立机制。尝试继续教育学分认定与转换工作，制定适合校情的技能证书和专业课程替代、转换模式。建立三级教学质量监控机制，完善教学质量监控制度，督促检查日常教学纪律及教学完成情况。开发、完善专属教务管理平台。通过入学教育、竞赛评比、素养提升，提高学生综合素质。强化其他教育形式的教学工作，加强教学过程精细化管理。

（六）加强师资队伍和师德师风建设。加强对教师及班主任的培训，提高教师专业素质、信息技术运用能力和科研能力。加强师德师风建设，贯彻落实合肥市关于师德考核办法、违反师德行为处理办法等文件精神，执行学校教职工思想品德与行为准则制度。

（七）完善校园信息化建设。完成学校门户网站的改版和校内支持服务系统的整合与升级。做好合肥终身学习网四期项目建设，完成合肥终身学习网的全新改版与升级。增加电教设备，提升技术服务水平。建设面向全市中小学师生的，旨在展现、阐释和推广中华优秀传统文化的大型视频资源库——“中华经典资源库”。遴选100篇体现中华优秀文化传统和革命传统、体现社会主义核价值观的经典篇目，邀请当代名家以诵读、书写、讲解的方式，多角度展现经典魅力，提供总时长7000分钟。努力做好合肥职工科技大学、开放教育等若干门校级系列课程自建，开拓学校数字化学习资源建设新生态。积极构建合肥市数字化学习资源库。争创国家数字化学习资源中心优秀分中心“四连冠”。

（八）加强基础管理工作。建设适合学校实际，兼具科学性和可操作性的绩效工资评价制度，推进聘用人员薪酬管理制度改革，完善资产、后勤、内控、教材、考勤、效能等方面制度。配置档案、保密设备，建立专精保密、档案人员队伍，提升保密、档案工作水平，推进保密、档案管理制度化、规范化、现代化。完善财务规范管理，适时开展内部审计工作。

（九）建设文明和谐校园。加强校园基础设施建设，做好教室、办公室装修，改善现有办公条件，美化校园环境。发挥群团组织作用，加强开放教育学生会组织建设,开展师生丰富多彩的校园文化活动，公平公正开展学生评先评优和表彰，建设文明和谐校园。积极构建学校网络与信息安全防护体系。强化治安防范和消防管理。

第二部分 2019年部门预算表

安徽广播电视大学合肥分校2019年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。

1. 安徽广播电视大学合肥分校2019年部门财政拨款收支预算总表（附表1）

2. 安徽广播电视大学合肥分校2019年部门一般公共预算支出预算表（附表2）

3. 安徽广播电视大学合肥分校2019年部门一般公共预算基本支出预算表（附表3）

4. 安徽广播电视大学合肥分校2019年部门政府性基金预算支出预算表（附表4）

5. 安徽广播电视大学合肥分校2019年部门国有资本经营预算支出预算表（附表5）

6. 安徽广播电视大学合肥分校2019年部门收支预算总表（附表6）

7. 安徽广播电视大学合肥分校2019年部门收入预算总表（附表7）

8. 安徽广播电视大学合肥分校2019年部门支出预算总表（附表8）

9. 安徽广播电视大学合肥分校2019年部门基本支出预算总表（附表9）

10. 安徽广播电视大学合肥分校2019年部门政府采购支出预算表（附表10）

11. 安徽广播电视大学合肥分校2019年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12. 安徽广播电视大学合肥分校2019年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附表12）

13. 安徽广播电视大学合肥分校2019年部门“三公”经费支出预算表（附表13）

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽广播电视大学合肥分校2019年财政拨款收支预算680.30万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款680.30万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入680.30万元，上年结转0万元。

支出按功能分类分为：教育支出580.77万元，占85.37%；社会保障和就业支出23.39万元，占3.44%；卫生健康支出36.74万元，占5.40%；住房保障支出39.40万元，占5.79%。

与2018年预算相比，收、支总计各减少7.93万元，下降1.15%。主要原因：一是基础信息变动调整经费。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安徽广播电视大学合肥分校2019年一般公共预算拨款680.30万元，比2018年预算拨款减少7.93万元，下降1.15%，主要原因：一是基础信息变动调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出580.77万元，占85.37%；社会保障和就业支出23.39万元，占3.44%；卫生健康支出36.74万元，占5.40%；住房保障支出39.40万元，占5.79%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）2019年预算580.77万元，比2018年预算增加36.23万元，增长6.65%，增长原因主要是基础信息变动调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算15.63万元，比2018年预算减少18.09万元，下降53.65%，下降原因主要是离休人员去世。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2019年预算7.76万元，与2018年预算持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算24.30万元，比2018年预算增加0.72万元，增长3.05%，增长原因主要是基础信息变动调整。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算12.44万元，比2018年预算减少9.68万元，下降43.76%，下降原因主要是基础信息变动调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算39.40万元，比2018年预算增加1.16万元，增长3.03%，增长原因主要是基础信息变动调整。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

安徽广播电视大学合肥分校2019年一般公共预算基本支出538.90万元，其中：

工资福利支出437.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出70.90万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助30.23万元，主要包括：离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

安徽广播电视大学合肥分校2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽广播电视大学合肥分校2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，安徽广播电视大学合肥分校所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽广播电视大学合肥分校2019年收支总预算2285.86万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

安徽广播电视大学合肥分校2019年收入预算2285.86万元，其中：一般公共预算拨款收入680.30万元，占29.76%，比2018年预算减少7.93万元，下降1.15%，下降原因主要是基础信息变动调整；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2018年相比持平；财政专户管理非税收入1605.56万元，占70.24%，比2018年预算增加18.57万元，增长1.17%，增长原因主要是学生人数增加，教学成本开支加大。

八、关于2019年支出预算情况说明

安徽广播电视大学合肥分校2019年支出预算2285.86万元，比2018年预算增加10.64万元，增长0.47%，增长原因主要是学生人数增加，教学成本开支加大。其中，基本支出652.39万元，占28.54%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1633.47万元，占71.46%，主要用于学校学历教育及非学历教育的教学成本开支及承担全市社区教育指导发展工作。

九、关于2019年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2019年，安徽广播电视大学合肥分校单位“三公”经费支出预算6.30万元，比2018年预算减少2.10万元，下降25.00%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费6.30万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2018年相比持平，主要原因是2018年、2019年均无出国（境）计划，未安排出国经费支出。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定，主要用于经市外办批准的因公临时出国（境）调研考察/出国培训等外事活动支出。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2018年相比持平，持平原因主要是2018年和2019年均未安排公务接待计划，相应也未安排公务接待费预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算6.30万元，比2018年预算减少2.10万元，下降25.00%。其中：公务用车运行费6.30万元，比2018年预算减少2.10万元，下降25.00%，主要原因是报废黄标车一辆，主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费及其他费用。公务用车购置费0万元，与2018年相比持平，持平原因主要是2018年和2019年均未安排公务用车购置计划，相应也未安排公务用车购置费预算，主要用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

安徽广播电视大学合肥分校系非参公事业单位，无机关运行经费。2019年本部门1家单位运行经费财政拨款预算103.53万元，比2018年增加7.06万元，增长7.32%，增长主要原因是公用经费定额增长。

（二）政府采购情况。

2019年安徽广播电视大学合肥分校政府采购预算总额125.10万元，其中：政府采购货物预算125.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，安徽广播电视大学合肥分校固定资产总金额3171.85万元，较上年增加56.82万元，其中，土地、房屋及构筑物1803.99万元、通用设备925.79万元、专用设备3.16万元、其他资产438.91万元。

未车改事业单位车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

截至2018年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）信息化项目情况。

2019年安徽广播电视大学合肥分校部门预算安排单项100万元以上的信息化项目0个，预算资金0万元。

（五）项目及绩效目标情况。

安徽广播电视大学合肥分校2019年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共4个，涉及预算资金1152.44万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价（绩效目标及项目情况见附表12）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

1.安徽广播电视大学合肥分校2019年财政拨款收支预算总表.pdf