合肥开放大学


安徽广播电视大学合肥分校2018年度部门决算

发布时间:2019-07-29 阅读:2887

安徽广播电视大学合肥分校2018年度部门决算

 

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2018年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

1.收入支出决算情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

安徽广播电视大学合肥分校2018年度

部门决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

安徽广播电视大学合肥分校2018年度部门职责主要有:

安徽广播电视大学合肥分校是一所市属综合性成人高校,实行一套班子、三块牌子办学。

“合肥电大”是面向合肥地区在职成人开展高等学历教育,为社会成员提供接受高等教育的机会;开展非学历教育培训,为社会成员更新知识和掌握新的技能、休闲学习提供教育服务;统筹利用电大体系教育资源,建设远程教育公共服务体系,为高等学校及其他教育机构开展远程教育提供学习支持服务。

“合肥职工科技大学”主要任务是面向企业在职职工开展专业学历教育、技能培训,采取“订单式”培养模式,满足企业专业人才需求。

   “合肥社区大学”主要任务是整合优质资源,充分利用现代信息技术,实现人人皆学、处处可学、时时能学的目标,满足社会成员高质量多样化的教育需求,提升市民的生活质量和幸福指数,推进幸福合肥建设。社区大学是促进教育公平、落实以人为本科学发展观的一项惠民工程,是合理配置教育资源、坚持教育公益性和普惠性原则的有效途径。通过社区教育的广泛开展,有助于促进学习型社区建立,在学习型社区广泛建立的基础上,构建我市终身教育体系和建立学习型社会。

 二、机构设置

安徽广播电视大学合肥分校2018年度部门决算为校本级决算,纳入部门决算编制范围的单位共1个,单位性质为公益二类事业单位。

 

第二部分  2018年度部门决算报表

安徽广播电视大学合肥分校2018年度部门决算报表由以下8张表格构成,具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算情况说明

2018年度本年收入总计2596.29万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计2596.29万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年度相比,收、支总计各增加378.83万元,增长14.59%,主要原因:一是增加社区教育经费141万元;二是年中预算调整203.26万元;三是招生形势良好,教学收支增加34.57万元。

二、收入决算情况说明

2018年度本年收入合计2,564.59万元,其中:财政拨款收入864.31万元,占33.70%;事业收入1,700.24万元,占66.30%;其他收入0.04万元,占0.001%。

三、支出决算情况说明

2018年度本年支出合计2,596.29万元,其中:基本支出1,214.64万元,占46.78%;项目支出1,381.64万元,占53.22%

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计864.31万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计864.31万元(含年末财政拨款结转和结余),与2017年度相比,财政拨款收、支总计各增加203.26万元,增长23.52%,主要原因:一是社区教育专项经费141万元;二是年中预算调整。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入864.31万元,占本年收入的33.70%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款收入增加203.26万元,增长23.52%。主要原因一是社区教育专项经费141万元;二是年中预算调整。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出864.31万元,占本年支出的33.29%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加203.26万元,增长23.52%。主要原因一是社区教育专项经费141万元;二是年中预算调整。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为688.23万元,支出决算为864.31万元,完成年初预算的125.58%。决算数大于预算数的主要原因年中预算调整。其中基本支出724.29万元,占83.80%;项目支出140.01万元,占16.20%。具体情况如下:

1.教育支出(类)广播电视学校(款)广播电视学校(项)。年初预算为544.54万元,支出决算为597.49万元,完成年初预算的109.72%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为33.72万元,支出决算数为34.07万元,完成年初预算的101.04%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为7.76万元,支出决算为26.79万元,完成年初预算的345.23%,决算数大于预算数的主要原因是离休人员去世2人,增加抚恤金。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为90.01万元,决算数大于预算数的主要原因是年中增加养老保险社保经费。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为23.58万元,支出决算为24.78万元,完成年初预算的105.09%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为22.12万元,支出决算为27.60万元,完成年初预算的124.77%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为38.24万元,支出决算为40.18万元,完成年初预算的105.07%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为18.27万元,支出决算为23.38万元,完成年初预算的127.97%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出724.29万元,其中人员经费650.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费73.87万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2018年度无政府性基金收入和支出。

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算8.4万元,支出决算8.4万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算8.4万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0万元,与2017年度决算相比持平,持平的原因是无预算安排。与2018年度预算相比,与2018年度预算相比持平,持平的原因是严格实行预算管理,无公务出国(境)安排。主要用于因公出国(境)费支出,经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014〕944号)等相关规定。2018年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

2.公务接待费支出决算0万元,与2017年度决算相比持平,持平的原因是无预算安排。与2018年度预算相比持平,持平的原因是严格实行预算管理,无预算安排。主要用于公务接待,经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。2018年,国内公务接待共0批,0人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行费支出决算8.4万元,与2017年度决算相比持平, 持平的原因是按公务用车定额标准拨付资金。与2018年度预算相比,与2018年度预算相比持平,持平的原因是严格实行预算管理,遵守有关公务用车管理规定,控制公务用车运行费用,并且无公车购置。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出决算8.4万元,与2017年度决算相比持平。持平的原因是按公务用车定额标准拨付资金。与2018年度预算相比,与2018年度预算相比持平,持平的原因是严格实行预算管理,遵守有关公务用车管理规定,控制公务用车运行费用。主要用于公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,安徽广播电视大学合肥分校一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为3辆。

公务用车购置费支出决算0万元,与2017年度决算相比持平。持平的原因是无预算安排。与2018年度预算相比,2018年度预算相比持平,持平的原因是无公车购置。主要用于公务用车购置费用。2018年,公务用车购置0台。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

安徽广播电视大学合肥分校部门系公益二类事业单位,无机关运行经费。2018年度本部门1家单位运行经费73.87万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务等。

(二)政府采购情况

2018年度安徽广播电视大学合肥分校政府采购支出总额187.48万元,其中:货物类支出154.18万元、工程类支出33.30万元、服务类支出0万元。授予中小企业合同金额187.48万元,占政府采购支出总额100%。

(三)国有资产占有使用情况

截止到2018年12月31日,安徽广播电视大学合肥分校共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。单价50万元(含)以上大型通用设备0台(套),单价100万元(含)以上大型专用设备0台(套)。
   (四)预算绩效情况

根据预算绩效管理相关要求,安徽广播电视大学合肥分校对2018年度纳入部门预算的50万元以上专项资金全部编制绩效目标,明确项目的产出和效益,作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中,对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后,对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评,共5个项目,自评覆盖率达100%,涉及资金1146.06万元,占项目预算总额的80.82%。评价结果显示,各项目均细化了绩效目标,项目开展内容真实、绩效陈述详细明确,反映的具体事项内容清楚,评价结论客观公正。学校通过项目的开展实施及完成,提升了办学水平,提高了教学质量,取得了良好的经济效益和社会效益,学校各项工作均达到预期的绩效目标。

在部门自评基础上,由市财政部门委托第三方机构对“社区教育经费”等1个项目开展了重点绩效评价,涉及资金140.01万元。目前,第三方机构正在开展绩效评价工作。

 

第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    三、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

安徽广播电视大学合肥分校2018年度部门决算报表(共8张).pdf



c_news